|
Faktúra |
kniha faktúr máj 2026
|
za poskytnuté služby
|
|
s DPH |
01.05.2026 |
obchodní partneri |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
31.05.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026 - 15/2026
|
za poskytnuté služby za január
|
|
s DPH |
01.01.2026 |
obchodní partneri |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026-19/2026
|
za poskytnuté služby za február
|
|
s DPH |
01.02.2026 |
obchodní partneri |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
|
25.06.2026 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1890
|
Komensky -dodatok k zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/09/210
|
|
s DPH |
05.04.2022 |
|
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
CID18414644
|
všeobecné obch.podmienky
|
|
s DPH |
16.12.2021 |
SLSP |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
CID18414644
|
zszemne
|
|
s DPH |
16.12.2021 |
SLSP |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9126000154
|
edupage modul pre školu
|
103,00 |
s DPH |
08.01.2026 |
ASC s.r.o., Bratislava |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
12.01.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600243
|
poplatok za poskytovanie služby
|
5,28 |
s DPH |
08.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601384
|
poskytnutie práva na aktuálne verzie
|
164,45 |
s DPH |
17.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601205
|
poskytnutie práva na aktuálne verzie
|
531,73 |
s DPH |
17.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600480
|
poskytnutie práva na akt. verzie programu
|
164,45 |
s DPH |
19.01.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
20.01.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8387814127
|
telekomunikačné poplatky
|
54,87 |
s DPH |
01.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386248055
|
telekomunikačné poplatky
|
54,87 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384681637
|
telekomunikačné poplatky
|
54,87 |
s DPH |
05.03.2026 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383106855
|
telekomunikačné poplatky
|
54,87 |
s DPH |
04.02.2026 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
04.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7221221917
|
elektrina
|
263,79 |
s DPH |
06.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7201399110
|
elektrina
|
228,54 |
s DPH |
11.05.2026 |
Energetika Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
11.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7201388182
|
elektrina
|
307,70 |
s DPH |
08.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s., Bratislava |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7191451595
|
elektrina
|
434,36 |
s DPH |
12.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6330003921
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
216,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
Obec Zemné |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
19.03.2026 |
23.03.2026 |