|
Zmluva |
CID18414644
|
zszemne
|
|
s DPH |
16.12.2021 |
SLSP |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
kniha faktúr 2024
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
kniha faktúr 2024 |
Základná škola |
Mgr. Lenka Dreninová |
riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
CID18414644
|
všeobecné obch.podmienky
|
|
s DPH |
16.12.2021 |
SLSP |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o balíkovom účte
|
|
s DPH |
13.12.2022 |
SLSP |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
riaditeľ |
|
14.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha 1
|
|
s DPH |
13.12.2022 |
SLSP |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
riaditeľ |
|
14.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Všeobecné obchodné podmienky
|
|
s DPH |
13.12.2022 |
SLSP |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
riaditeľ |
|
14.12.2022 |
|
|
Zmluva |
202333028
|
Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie zájazdu
|
|
s DPH |
26.01.2023 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Zemné |
Mgr. Lenka Dreninová |
riaditeľ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kniha faktúr 2022
|
|
s DPH |
31.12.2022 |
kniha faktúr |
Základná škola |
Mgr. Lenka Dreninová |
riaditeľ |
31.12.2022 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
kniha faktúr 2023
|
|
s DPH |
31.12.2023 |
kniha faktúr |
Základná škola |
Mgr. Lenka Dreninová |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16042026
|
školenie
|
52,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
ZO RVC Nitra |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33260606
|
poplatok za smetnú nádobu
|
22,50 |
s DPH |
25.03.2026 |
Obec Zemné |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6330003921
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
216,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
Obec Zemné |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
19.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261688
|
kniha tajomstvo slov
|
29,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
Daniel Hevier - HEVI |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24260022
|
stočné
|
6,02 |
s DPH |
19.03.2026 |
Obec Zemné |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2126076
|
využívanie služieb Datawex
|
298,50 |
s DPH |
02.04.2026 |
Datawex sro |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2020260034
|
štartovné v súťaži
|
52,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
Lexicon |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22602075
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
11.03.2026 |
OVD ovocinárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260148
|
vyhotovené výtlačky
|
52,53 |
s DPH |
11.03.2026 |
OPC Europe s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7221221917
|
elektrina
|
263,79 |
s DPH |
06.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384681637
|
telekomunikačné poplatky
|
54,87 |
s DPH |
05.03.2026 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola |
Mgr. Blanka Puskásová |
riaditeľ |
05.03.2026 |
06.03.2026 |